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公示通告

北京工美集团有限责任公司所属事业单位2015年度部门决算报表及说明

发布时间:2016-08-25

2015年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

北京工美集团有限责任公司所属事业单位,北京市工艺美术高级技工学校,1994年12月经北京市机构编制委员会批准为正处级事业单位(京编事字【1994】212号文件),经费由北京市财政全额拨款。是北京唯一一所培养工艺美术专业技能人才的中等职业学校,主要职能是面向北京市及部分外省市招收初中、高中应往届毕业生,进行以学历教育、专业技能培训为主的中等职业学校。

(二)部门决算单位构成

北京工美集团有限责任公司所属事业单位决算单位一家,北京市工艺美术高级技工学校。

二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计4972.11万元,其中:本年收入4392.95万元,年初结转和结余579.16万元。在本年收入中,财政拨款收入4151.36万元,占收入合计的94.50%;上级补助收入4.00万元,占收入合计的0.09%;事业收入112.86万元,占收入合计的2.57%;其他收入124.73万元,占收入合计的2.84%。

2015年度本年支出合计4840.53万元,其中:基本支出3551.94万元,占支出合计的73.38%;项目支出1288.58万元,占支出合计的26.62%。  

2015年结余分配20.69万元,年末结转和结余110.89万元。   

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出4232.93万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出4232.93万元,占本年财政拨款支出100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2015年度决算4232.93万元,比2015年年初预算增加643.79万元,增长17.94%。其中:“职业教育”(款)2015年度决算4232.93万元,比2015年年初预算增加643.79万元,增长17.94%。主要原因是:落实物业费、取暖费、事业单位养老保险改革等政策。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出2944.34万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

一、“三公”经费的单位范围

北京工美集团有限责任公司所属事业单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数20.39万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算21.65万元减少1.26万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2015年决算数0万元,与2015年年初预算数持平。

2.公务接待费。2015年决算数1.03万元,其中:国内接待费1.03万元。2015年决算数比年初预算数2.28万元,减少1.25万元。主要原因:严格贯彻中央八项规定,厉行节约,减少公务接待费。2015年公务接待费主要用于公务接待用餐。其中:国内公务接待27批次,国内公务接待315人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数19.36万元,与2015年年初预算数持平。其中:公务用车购置费2015年决算数0万元,与2015年年初预算持平;公务用车运行维护费2015年决算数19.36万元,与2015年年初预算数持平。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油12.00万元,公务用车维修7.36万元。2015年实有公务用车7辆,车均运行维护费2.77万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

二、政府采购支出情况

2015年北京工美集团有限责任公司政府采购支出总额450.81万元,其中:政府采购货物支出132.98万元,政府采购工程支出317.83万元,政府采购服务支出0万元。其中:授予中小企业合同金额394.81万元,占政府采购支出总额的87.58%,授予小微企业合同金额56.00万元,占政府采购支出总额的12.42%。

三、 国有资产占用情况

固定资产总额7290.51万元,其中:汽车7辆,276.12万元;单价200万元以上的设备2台(套),492万元。

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